目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南省工业和信息化委员会概况
一、主要职能
（一）承担全省新型工业化、信息化发展的责任，负责推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合；承担拟订并组织实施工业行业规划和产业政策的责任；
（二）承担组织指导工业行业技术法规和行业标准拟订的责任；
（三）承担拟订并组织实施装备制造业、原材料工业、消费品工业、软件服务业、高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策、标准；
（四）核准国家和省规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目；承担全省工业日常运行监测的责任；
（五）承担全省工业行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作；承担全省煤炭工业行业管理的责任；
（六）承担规范和指导全省工业行业安全生产的责任；承担指导全省中小企业发展及中小企业融资服务体系建设的责任；
（七）承担全省信息化建设及信息安全管理的责任，负责指导协调电子政务、
（八）电子商务发展及维护全省信息安全和信息安全保障体系建设工作；
（九）负责全省无线电管理工作；
（十）开展工业和信息化建设方面的国际交流合作；
（十一）承办省政府交办的其他事项。
二、决算单位构成
河南省工业和信息化委员会部门决算包括厅（局）机关本级决算和厅属事业单位决算。分别是：
1.河南省工业和信息化委员会机关本级
2.河南省电子信息产品质量监督检验院
3.河南信息工程学校
4.河南省无线电监测站
5.河南工业和信息化职业学院
6.河南煤炭卫生学校
7.义马煤炭高级技工学校
8. 郑州工业技师学院
9.平顶山煤矿技工学校
10.郑州煤矿机械制造技工学
11.河南省煤炭高级技工学校
12.河南省煤炭工会
13.河南省煤炭行业住房资金管理中心
14.河南省煤炭行业档案馆
15.河南省工业和信息化委员会信息中心
16.河南无线电管理信息系统备份中心
17.郑州无线电管理局
18.开封无线电管理局
19.洛阳无线电管理
20.平顶山无线电管理局
21.安阳无线电管理局
22.鹤壁无线电管理局
23.新乡无线电管理局
24.焦作无线电管理局
25.濮阳无线电管理局
26.许昌无线电管理局
27.漯河无线电管理局
28.三门峡无线电管理局
29.商丘无线电管理局
30.南阳无线电管理局
31.信阳无线电管理局
32.周口无线电管理局
33.驻马店无线电管理局
34.济源无线电管理局
35.河南省煤炭建设工程质量监督中心站
36.河南省煤炭总医院
37.河南省中小企业发展服务中心
38.河南省工业和信息化委员会机关服务中心
39.河南煤炭行业职业技能鉴定中心
40.河南省盐产品质量监测中心
41. 郑州工业安全职业学院
第二部分
2015年度部门决算表（附后）
第三部分
2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
河南省工业和信息化委员会2015年收入总计207365.13万元，支出总计207365.13万元，与2014年相比，收、支总计各减少2764.32万元，下降1.3%。主要原因：无线电频率占用费中央转移支付资金及委属学校生均拨款经费减少所致。
二、收入决算情况说明
河南省工业和信息化委员会本年收入合计103251.01万元，其中：财政拨款收入91870.27万元，占88.98%；事业收入7563.41万元， 占7.32%；经营收入224.82万元，占0.22%；其他收入3592.52万元，占3.48%。
三、支出决算情况说明
河南省工业和信息化委员会本年支出合计123488.57万元，其中：基本支出47506.56万元，占38.47%；项目支出75774.97万元， 占61.36%；经营支出207.04万元，占0.17 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
河南省工业和信息化委员会2015年财政拨款收支总决算190545.9万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少7509万元，下降3.79%。主要原因：2015年煤矿安全技改资金减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
河南省工业和信息化委员会2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为123415.4万元，支出决算为92044万元，完成年初预算的74.58%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出434.9万元，占0.4%；教育支出26565.3万元，占24.58%；社会保障和就业支出4657.2万元，占4.31%；医疗卫生与计划生育支出676.2万元，占0.63%；节能环保支出4121万元，占3.81%；资源勘探信息等支出53729.8万元，占58.37%；住房保障（类）支出1408.3万元，占1.3%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为0万元，支出决算为434.9万元。决算数大于预算数的主要原因：财政追加招商引资活动经费。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为1389.1万元，支出决算为1408.3万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因：年中增人增资，造成住房公积金实际缴费大于年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
河南省工业和信息化委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出26540.5万元，其中：人员经费20350.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6190万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
河南省工业和信息化委员会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为705.3万元，支出决算为505.3万元，完成预算的71.64%，主要原因：贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约，压减经费性开支的相关精神。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少28.93万元，下降5.42%，主要原因：贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约，压减经费性开支的相关精神，进一步压减开支，减少浪费。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费89.3万元，完成预算的118.9%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组8个，全年因公出国（境）累计24人次。
决算数大于年初预算数的主要原因：年中省财政追加豫台电子信息及食品产业合作对接活动专项经费。
决算数比 2014 年增加73.75万元，增长474 %，主要原因：2015年我委举办了豫台电子信息及食品产业合作对接活动并参加省政府、统战部经贸交流等活动。
（二）公务用车购置及运行费339.3万元，完成预算的74.72%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费339.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：2015年10月份开始实行公务用车改革，公车数量减少，费用降低。 。
决算数比 2014 年减少102.3万元，下降23.17%，主要原因为：2015年10月份开始实行公务用车改革，公车数量减少，费用降。
（三）公务接待费76.7万元，完成预算的43.55%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待1012批次、7966人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：在三公经费支出上进一步压减开支，减少浪费。
决算数比 2014 年减少0.37万元，下降0.5%，主要原因：严格公务接待行为，规范公务接待程序，减少公务接待数量。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
河南省工业和信息化委员会2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为7128.6万元，支出决算为16042.4万元，完成年初预算的225%。支出具体情况如下：一.基本支出10050.8万元，其中：人员经费4.2万元，日常公用经费10046.6万元（其中：专用设备购置9042.8万元）；二.项目支出5991.6万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
河南省工业和信息化委员会2015 年机关运行经费支出1023.5万元，比 2014年增加4.68%，主要原因：2015年，省安监局部分人员21人划入我委煤炭办工作，运行成本增加。
（二）政府采购支出情况。
河南省工业和信息化委员会2015 年政府采购支出总额13279.1万元，其中：政府采购货物支出5242.1万元，政府采购工程支出6844.4万元，政府采购服务支出1192.6万元。授予中小企业合同金额4249.31万元，占政府采购支出总额的32%，其中：授予小微企业合同金额2847.04万元，占政府采购支出总额的21.44%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，河南省工业和信息化委员会共有车辆231辆，其中，一般公务用车101辆，一般执法执勤用车15辆，特种专业技术用车84辆，其他用车31辆，其他用车主要是中职技校学校校车及医院救护车；单位价值 200万元以上大型设备23台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，河南省工业和信息化委员会共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2688万元。占年初预算的7.2%。绩效评价结果概况说明：项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中: 职业教育生均拨款专项-ICT行业创新基地项目实施后，结合学校专业背景优势，与中兴通讯合作若干专业作为“ICT创新基地”的依托专业及合作专业，共同开展校企合作育人，通过中兴通讯全球销售体系的渠道或合作院校的自我推广，创新基地每年可产生超价值的行业应用成果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
